Какими проводками отразить долг поставщику, если в 1С стоит переплата?

Question

Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
В 2015 году не провела одну счет фактуру по сч. 60 от поставщика, в итоге на конец года стоит переплата поставщику на сч. 60,02.
По акту сверки выяснилось, что мы должгны поставщику, год уже закрыт. Какой проводкой отразить эту операцию в бухгалтерской справке?

User 1 · Answer

Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). А где мне посмотреть ответ на мой вопрос?

User 3 · Answer

А где мне посмотреть ответ на мой вопрос? На Ваш вопрос желающие ответят Вам здесь, в этой теме.

User 4 · Answer

Какой проводкой отразить эту операцию в бухгалтерской справке? Добрый день! Не совсем понимаю, зачем вас сейчас бухгалтерская справка. Вам нужно оприходовать документ хоть сегодняшним числом. Только в реквизитах "дополнительно" укажите номер счет фактуры и дату, как в документе. Таким образом у вас по оборотке будет долг поставщику и по акту сверки не будет расхождений. И вы создаете платежку на основании этого документа.

User 5 · Answer

Добрый день.Исправления в учет следует вносить в соответствии с правилами установленными ПБУ 22/2010 еще поискать в интернете публикацию журнала "Главная книга" под названием "Схемы исправления старых ошибок".

Какими проводками отразить долг поставщику, если в 1С стоит переплата?

Comments